KAUPUNGINVALTUUSTON ASIAKIRJAT

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

19 - 2007

PUHEENJOHTAJA

NIMENHUUTO, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

TALOUSARVIO VUODEKSI 2008 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2008 - 2010

Khs 2007-1956, 2007-127, 2007-128, 2007-129, 2007-243, 2007-239, 2007-242, 2007-231, 2007-232, 2007-349, 2007-363, 2007-364, 2007-350, 2007-351, 2007-352, 2007-353, 2007-473, 2007-472, 2007-483, 2007-464, 2007-465, 2007-484, 2007-474, 2007-475, 2007-476, 2007-477, 2007-466, 2007-467, 2007-478, 2007-479, 2007-480, 2007-481, 2007-482, 2007-470, 2007-468, 2007-607, 2007-608, 2007-609, 2007-610, 2007-611, 2007-612, 2007-613, 2007-614, 2007-615, 2007-616, 2007-617, 2007-618, 2007-619, 2007-620, 2007-621, 2007-622, 2007-623, 2007-624, 2007-625, 2007-626, 2007-627, 2007-628, 2007-629, 2007-630, 2007-631, 2007-632, 2007-633, 2007-634, 2007-635, 2007-636, 2007-637, 2007-638, 2007-639, 2007-640, 2007-641, 2007-642, 2007-643, 2007-644, 2007-645, 2007-646, 2007-647, 2007-648, 2007-649, 2007-651, 2007-652, 2007-653, 2007-654, 2007-656, 2007-657, 2007-658, 2007-659, 2007-660, 2007-661, 2007-662, 2007-663, 2007-664, 2007-666, 2007-667, 2007-668, 2007-669, 2007-670, 2007-671, 2007-672, 2007-673, 2007-674, 2007-675, 2007-676, 2007-678, 2007-679, 2007-680, 2007-681, 2007-682, 2007-683, 2007-684, 2007-685, 2007-686, 2007-687, 2007-688, 2007-689, 2007-690, 2007-691, 2007-692

Mietinnöt 4 ja 5 - 2007

Khs toteaa, että talousarvio vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2008-2010 sisältyvät Khn mietintöön nro 4-2007. Talousarvion yhteydessä käsiteltävät valtuutettujen tekemät talousarvioaloitteet sisältyvät mietintöön nro 5-2007.

KHS Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2008 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2008-2010 kaupunginhallituksen mietinnön
nro 4-2007 mukaisena.

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

HELSINGIN SISÄISEN JOUKKOLIIKENTEEN TARIFFI VUONNA 2008

Khs 2007-1778

Tariffin korotus Helsingin sisäistä tariffia korotettiin edellisen kerran vuoden 2007 alusta niin, että taksojen keskimääräinen korotusprosentti oli n. 1,3 %. Tariffiesitys vuodelle 2008 perustuu Khn linjauksen mukaisesti lipun hintojen keskimääräiseen 1,5 %:n inflaatiokorotukseen.

Tariffikorotuksen lähtökohdat

Talousarvioesityksen mukaan HKL:n kustannukset nousevat vuonna 2008 vuoden 2007 ennusteesta 13,0 milj. euroa (5,7 %). Suurin yksittäinen kustannusnousu aiheutuu bussiliikennekorvauksista, jotka nousevat yhteensä 4,4 milj. eurolla (5,2 %). Korvausten kasvusta 1,6 milj. euroa aiheutuu suunnitelluista, lähinnä poikittaisliikenteeseen kohdistuvista liikenteen lisäyksistä. Muut suuremmat kustannuslisäykset aiheutuvat mm. raitiolinja 9:n käynnistymisestä sekä YTV-korvausten ja poistojen kasvusta.

Talousarvioesityksessä on lähdetty Khn hyväksymästä raamista, jossa tariffitueksi on vuodelle 2008 määritelty 108,3 milj. euroa, mikä on 3,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2007. Pelivaraa vuodelle 2008 antaa vuoden 2007 hyvä tulosennuste, +5,6 milj. euroa. Kun liiketoiminnan muut tulot kasvavat talousarvion mukaan 0,5 milj. euroa niin talousar-vion tasapainottamiseksi lipputuloja tarvitaan yhteensä 113,4 milj. euroa, 2,8 milj. euroa (2,5 %) enemmän kuin vuonna 2007. Kysynnän hintajoustot, inflaatio ja työllisyys huomioon ottaen tämä edellyttää taksojen korottamista keskimäärin 1,5 %:lla.

Arvio lipputulokehityksestä

Vuoden 2007 tammi-kesäkuun perusteella on lipputuloennuste koko vuodelle 2007 yhteensä 110,6 milj. euroa (+ matkakorttimaksuista 0,1 milj. euroa). Tulosbudjetissa koko vuoden lipputuloiksi oli määritelty 108,6 milj. euroa (+ matkakorttimaksuista 0,2 milj. euroa).

Voimassa olevan väestökasvuennusteen mukaan väestömäärä kasvaa 0,5 % vuonna 2008. Lisäksi edelleen paraneva työllisyys lisää joukkoliikenteen suosiota. Ilman taksan korotusta lipputulojen ennustetaan vuonna 2008 nousevan n. 1,4 %:lla.

Tariffiesityksen valmistelussa on tutkittu kolmea eri vaihtoehtoa:

1. Korotus arvo- ja kausilippuihin, vaihtoehto 1 (liite 1)

Vaihtoehto perustuu lautakunnan kokouksessa 10.8.2006 esiteltyyn pitkän aikavälin tariffilinjaukseen. Tämän pitkän aikavälin tariffimäärittelyn mukaan kertalippuja korotettaisiin vasta vuonna 2010, jolloin aikuisen kertalipun hinta nostettaisiin nykyisestä 2,20 eurosta suoraan 2,50 euroon. Linjauksen mukaan arvolipun hinnan suhdetta muihin lipputuotteisiin alennettaisiin asteittain useita liikkumismuotoja käyttävien henkilöiden houkuttelemiseksi.

2. Korotus automaatista myytäviin kertalippuihin ja kausilippuihin, vaihtoehto 2 (liite 2)

Vaihtoehdon perusteena on pyrkimys houkutella vaihtoehtoa 1 tehokkaammin useita liikkumismuotoja käyttäviä kaupunkiliikenteen käyttäjiksi tarjoamalla arvolippu entistä edullisemmin suhteessa muihin lippulajeihin.

3. Korotus automaatista myytäviin kertalippuihin sekä matkailijalippuihin ja arvolippuihin, vaihtoehto 3 (liite 3)

Vaihtoehdon 3 mukainen korotus palkitsee kaupunkiliikenteen vakiokäyttäjiä ja houkutellee eniten uusia vakiokäyttäjiä asiakkaiksi esimerkiksi työllisyyden edelleen parantuessa.

Lisäksi kaikkiin esityksiin sisältyy yötaksojen osalta korotus, jolla Helsingin sisäiset yötaksat nostetaan muiden kuntien tasolle.

Vaihtoehtoon 1 perustuva tariffiesitys on esitetty yksityiskohtaisesti seuraavalla sivulla.

Esitys tariffin tarkistamiseksi

Matkakorttitariffi 1.1.2008 alkaen

Taksan tarkistukset Varsinainen taksankorotus kohdistuu HKL:n ehdotuksen mukaan kausi- ja arvolippuihin. Kerta- ja matkailijalippujen hintoihin ei esitetä korotuksia.

Yötaksojen osalta HKL esittää korotusta, joka nostaisi yötaksan mukaiset kerta- ja arvoliput pääkaupunkiseudun muiden kuntien nykyiselle vuonna 2007 korotetulle tasolle. Vuodelle 2008 ei näillä näkymin Espoon ja Vantaan yötaksoihin tulla esittämään korotuksia.

Ehdotuksen mukaiset lippujen korotusprosentit muodostuvat päälippulajeittain seuraavasti:

Päälippulaji Muutosprosentti

Kertaliput keskimäärin + 0,4 %

Arvoliput keskimäärin + 1,4 %

Kausiliput, keskimäärin + 2,1 %

Muut liput keskimääräin + 0,0 %

Yhteensä + 1,5 %

Lipputulot lisääntyvät 1,6 milj. euroa. Laskelmaa tehtäessä on otettu huomioon hintajousto, inflaatioennuste sekä kasvuennusteet.

Arvio alennuslippujen tulomenetyksistä on yhteensä 10,1 milj. euroa.

Joukkoliikenteen rahoitus vuonna 2008

Talousarvion 2008 joukkoliikennemenojen rahoitusosuudet jakaantuvat ja kehittyvät siis seuraavasti:

Korotetun tariffin mukaiset lipputulot ovat yhteensä 113,4 milj. euroa eli tuoton kasvu on + 2,5 %.

HKL:n vuoden 2008 talousarvio- ja tariffiesityksen tulorahoitus jakaantuu tariffituen ja lipputulojen kesken suhteessa 48,9/51,1.

Pahvilippujen käyttö Helsinki-kortin matkalipuille ei kustannussyistä ole vielä saatu matkakorttiversiota, joten ne tulevat edelleen olemaan pahvisia kortteja.

Lautakunta esittää Khlle, että Helsingin sisäisen tariffin lippujen hinnat olisivat 1.1.2008 alkaen esittelijän esityksessä esitetyn matkakorttitariffin mukaiset.

Vielä lautakunta päätti kehottaa liikennelaitosta ryhtymään välittömiin tarpeellisiin valmisteluihin, jotta tariffimuutokset saataisiin toteutettua 1.1.2008 alkaen.

Lautakunta toteaa asian käsittelystä lautakunnassa seuraavaa:

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Mänttäri, esittelijän ehdotuksesta poiketen, ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistellaan uusi vaihtoehto 4, jonka pohjana on lähtökohtaisesti esityksen mukainen vaihtoehto 3 korjattuna niin, että yötaksaan, raitiovaunulippuun ja tekstiviestilippuun ei kohdisteta lainkaan korotuksia. Puheenjohtaja Karhu kannatti Mänttärin tekemää esitystä.

Asiassa toimitettiin äänestys.

Lautakunta päätti äänin 5-4, vähemmistössä puheenjohtaja Karhu, jäsenet Mänttäri ja Haltia sekä varajäsen Järn, jatkaa asian käsittelyä.

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Haltia, esittelijän ehdotuksesta poiketen, ehdotti, että tariffia korjataan suuntaamalla lippujen hintojen korotukset kertalippujen hintoihin niin, että kertalipun hinnaksi päätetään 2,50 euroa. Varajäsen Järn kannatti Haltian tekemää esitystä.

Asiassa toimitettiin äänestys.

Lautakunta päätti äänin 6-3, vähemmistössä jäsenet Haltia ja Mänttäri sekä varajäsen Järn, hyväksyä esittelijän esityk-sen.

Merkittiin, että jäsen Mänttäri ilmoitti edellä kirjatun ehdotuksensa olevan myös hänen eriävä mielipiteensä.

Merkittiin, että jäsen Haltia ilmoitti edellä kirjatun ehdotuksensa olevan myös hänen eriävä mielipiteensä.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (20.8.2007), että hyväksyessään vuoden 2008 talousarvion laatimisohjeet Khs hyväksyi kannanoton, jonka mukaan joukkoliikenteen lipunhintoihin tehdään enintään yleistä kustannustason muutosta vastaavat korotukset.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että joukkoliikennelautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2008 perustuu esitetyn suuruiseen 1,5 % keskimääräiseen tariffitarkistukseen 1.1.2008 lukien.

Talous- ja suunnittelukeskus pitää esitystä perusteltuna.

Khs katsoo, että joukkoliikennelautakunnan esitys on perusteltu.

KHS Kaupunginvaltuusto päättänee tarkistaa Helsingin sisäistä tariffia 1.1.2008 lukien seuraavasti:

Matkakorttitariffi 1.1.2008 alkaen:

Matkakorttimaksu on 1.1.2008 alkaen 9,00 euroa.

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035